目录

　　一、概况.........................................................(1)

　　（一）部门职责...................................................(1)

　　（二）机构设置...................................................(1)

　　二、2022年度部门决算公开表.......................................(2)

　　（一）收入支出决算总表...........................................(2)

　　（二）收入决算表（分单位）.......................................(3)

　　（三）收入决算表（分科目）.......................................(3)

　　（四）支出决算表（分单位）.......................................(4)

　　（五）支出决算表（分科目）.......................................(4)

　　（六）财政拨款收入支出决算总表...................................(5)

　　（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............................(6)

　　（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................(7)

　　（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................(8)

　　（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................(8)

　　（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................(9)

　　三、2022年度部门决算情况说明.....................................(9)

　　（一）收入支出决算总体情况说明...................................(9)

　　（二）收入决算情况说明...........................................(9)

　　（三）支出决算情况说明...........................................(10)

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(10)

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................(10)

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................(13)

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(14)

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(15)

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(15)

　　（十）机关运行经费支出说明.......................................(17)

　　（十一）政府采购支出说明.........................................(17)

　　（十二）国有资产占有使用情况说明.................................(18)

　　（十三）预算绩效情况说明.........................................(18)

　　四、名词解释.....................................................(21)

　　五、附件.........................................................(25)

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、社会治安综合治理、维护社会稳定和平安创建工作的方针、政策、指示，根据市委、市政府和省委政法委部署，指导全市政法各部门和平安成员单位工作。

　　（二）机构设置

　　（部门）从预算单位构成看，中共丽水市委政法委员会部门决算包括：委机关本级决算（市委政法委下属法学会机关秘书处为参公事业单位、丽水市社会治理综合指挥中心为事业单位，财务均不独立核算）。

　　纳入中共丽水市委政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

　　（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、执法监督室（督查考评室）、安全稳定指导室（反邪教协调室）、基层治理指导室、法学会机关秘书处、丽水市社会治理综合指挥中心。

　　二、2022年度部门（单位）决算公开表

　　2022年度收入支出决算总表

　　2022年度收入决算表（分单位）

　　2022年度收入决算表（分科目）

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　三、2022年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计1,819.37万元，支出总计1,819.37万元,与2021年度相比，各减少129.42万元，下降6.6%。主要原因是：人员调整、工资、社保、奖金等调整，厉行节约、经费下降等原因。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,819.37万元；包括财政拨款收入1,819.37万元（其中，一般公共预算1,716.37万元，政府性基金预算103万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,819.37万元，其中基本支出1,187.99万元，占65.3%；项目支出631.38万元，占34.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计1,819.37万元，支出总计1,819.37万元，与2021年相比，各增加减少129.42万元，下降6.64%。主要原因是：人员调整、工资、社保、奖金等调整，厉行节约、经费下降等原因；财政拨款支出年初预算数1747.38万元，完成年初预算的104.1%，主要原因是主要原因是上级拨款、司法救助等资金年初无法预算。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,716.37万元，占本年支出合计的94.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.77万元，下降11.9%。主要原因是：工作任务不同下达预算经费有差异以及人员调整，经费预算等有差异。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,716.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.29万元，占4.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,346.66万元,占78.46%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出155.75万元,占9.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出88.88万元,占5.18%；卫生健康（类）支出52.8万元,占3.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1747.38万元，支出决算为1,716.37万元,完成年初预算的98.2%，主要原因是人员调整，费用支出有差异，以及项目工作有调整，支出有调整。其中：

　　（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为42.29万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的170.9%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，年初无法预计。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1030.62万元，支出决算为1046.32万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动支出增加。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为377.00万元，支出决算为300.34万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是市域社会治理现代化试点城市验收工作推迟到2023年等，部分支出预算也相应推迟。

　　（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算155.75万元，支出决算为155.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.52万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.14万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.07万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

　　（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

　　（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.8万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,187.99万元，其中：

　　人员经费940.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费247.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出103万元，占本年支出合计的5.66%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加103万元，增长100%。主要原因是：根据财政部门预算安排。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出103万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出103万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为103万元,完成年初预算的0%，主要原因是根据财政部门预算安排支出。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是根据财政部门预算安排支出。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算安排支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化，主要原因是主要原因是近两年均无领导干部因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化，主要原因是主要原因是公车改革后本单位无公车；公务接待费支出决算为4.14万元，占100%，与2021年度相比，减少0.09万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无近两年均无领导干部因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后本单位无公车运行。

　　公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后本单位无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后本单位无公车运行。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费全年预算数为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的100%。国内公务接待70批次，累计360人次。主要用于接待上级检查调研、公务交流、外省市来丽学习考察、下级来丽汇报工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照部门预算支出。

　　外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出4.14万元，主要用于上级检查调研、公务交流、外省市来丽学习考察、下级来丽汇报工作等接待70批次，累计360人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费年初预算数为266.18万元，支出决算为247.69万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，相应公用经费减少；比2021年度增加减少30.28万元，下降10.9%，主要原因是人员调整、厉行节约等，相应经费减少。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额459.63万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.01万元。授予中小企业合同金额459.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额459.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（十二）国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月31日，市委政法委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，市委政法委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金664.04万元，占一般公共预算项目支出总额的38.7%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金103万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

　　本年无部门评价。

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是进一步提升维护政治安全和政权安全水平，深化反邪教工作，确保社会大局稳定。二是加快推进市域社会治理现代化，全力连创省级平安市和全国综治优秀市。三是不断深化县级矛调中心建设，推动矛盾纠纷最多跑一地。四是优化“基层治理四平台”运行管理，不断推动全科网格规范提升，不断夯实基层基础。五是全面推进五个统筹建设，积极推进机制创新。六是扎实推进司法改革，维护社会公平正义。七是加强政法队伍建设，打造过硬政法铁军。八是推进法学工作发展，繁荣法学研究。

　　本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　市委政法委随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大调解经费项目和丽水市社会治理要素统一地址库建设项目(数字改革)项目绩效自评具体情况如下：

　　大调解经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《县级社会治理中心建设与管理规范》制订；二是根据统一部署平安综合等宣传工作。发现的问题及原因：相关工作机制有待健全。下一步改进措施：立足政法职能特别是平安法治平台，进一步加大工作力度，提升基层社会治理水平。

　　丽水市社会治理要素统一地址库建设项目(数字改革)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为155.75万元，执行数为155.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一码基础赋能；二是一库要素集成；三是一图全面感知。发现的问题及原因：一是由于前期丽水不具备信创环境，因此暂未进行系统信创环境的改造迁移；二是前期注重数据和系统能力的建设，与防疫网格、浙丽网格、基层智治等典型业务系统进行了对接使用，但是暂未大范围推广系统的使用。下一步改进措施：一是基于丽水现有的信创环境进行系统的改造迁移；二是按以用促建的思路，进一步加强与地址网格有需求部门的合作，通过业务系统持续应用和反馈，促进数据的不断更新并加强系统服务能力。

　　3.财政评价项目绩效评价结果。无。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。无。

　　说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：指反映其他共产党事务支出除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行外的其他用于中国共产党事务的支出。

　　18.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　20.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）：指反映用除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　22.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　24.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人事务管理、财政代缴社会保险费支出外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　27.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让安排的支出（08）城市建设支出（03）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　五、附件

　　2022年部门项目支出绩效自评结果清单