目录
一、概况............................................................................................................( 1 )
（一）部门职责............................................................................................( 1 )
（二）机构设置............................................................................................( 1 )
二、2020年度部门决算公开表..............................................................................( 1 )
三、2020年度部门决算情况说明............................................................................( 1 )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1 )
（二）收入决算情况说明...............................................................................( 1 )
（三）支出决算情况说明...............................................................................( 2 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................( 2 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 2 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................( 5 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 5 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 5 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................( 6 )
（十）机关运行经费支出说明.........................................................................( 7 )
（十一）政府采购支出说明............................................................................( 8 )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 8 )
（十三）预算绩效情况说明............................................................................( 8 )
四、名词解释...................................................................................................( 12 )
一、概况
（一）部门职责
略。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共丽水市委政法委员会部门决算包括：委机关本级决算（市委政法委下属法学会机关秘书处为参公事业单位、丽水市社会治理综合指挥中心为事业单位，财务均不独立核算）。
纳入中共丽水市委政法委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,712.09万元，支出总计1,712.09万元,与2019年度相比，各增加99.37万元，增长6.16%。主要原因是：人员调整、工资、社保和奖金等标准有所调整、经费追加以及上级拨款等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,627.72万元；包括财政拨款收入1,624.24万元（其中，一般公共预算1,624.24万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.48万元，占收入合计0.21%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,606.2万元，其中基本支出1,264.13万元，占78.7%；项目支出342.07万元，占21.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,708.61万元，支出总计1,708.61万元，与2019年相比，各增加99.89万元，增长6.21%。主要原因是人员调整、工资、社保和奖金等标准有所调整和经费追加等；财政拨款支出年初预算数1503.85万元，完成年初预算的113.62%，主要原因是上级拨款、司法救助资金年初无法预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,606.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.47万元，增长7.31%。主要原因是：人员调整、工资、社保和奖金等标准有所调整和经费追加等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,606.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34万元，占2.12%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,429.91万元,占89.02%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出91.85万元,占5.72%；卫生健康（类）支出50.44万元,占3.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1503.85万元，支出决算为1,606.2万元,完成年初预算的106.81%，主要原因是上级拨款、司法救助资金年初无法预算等。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款，年初时无法预计。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1009.56万元，支出决算为1121.84万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加调整，经费追加。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为352万元，支出决算为292.07万元，完成年初预算的82.97%，决算数小于预算数的主要原因各种宣传、会议、活动等一切从简，节约了经费支出。
公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因司法救助经费支出，司法救助资金年初无预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.78万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.89万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.44万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.13万元，其中：
人员经费985.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费278.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为2.48万元，完成预算的81.58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费下降。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少11.23万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为2.48万元，占100%，与2019年度相比，减少0.72万元，下降22.5%，主要原因是厉行节约，公务接待费下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是无公车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3.04万元，支出决算为2.48万元，完成预算的81.58%。主要用于接待上级检查调研、公务交流、外省市来丽学习考察、下级来丽汇报工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关文件规定，厉行节约，控制接待等费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29团组，累计207人次。
外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出2.48万元，主要用于接待上级检查调研、公务交流、外省市来丽学习考察、下级来丽汇报工作等支出。接待29团组，207人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为279.66万元，支出决算为278.47万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，未能100%精确预算；比2019年度增加125.11万元，增长81.58%，主要原因是2020年度平安、反邪等宣传广告增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额315.87万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.74万元。授予中小企业合同金额224.32万元，占政府采购支出总额的71.02%。其中，授予小微企业合同金额224.32万元，占政府采购支出总额的71.02%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，市委政法委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市委政法委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金151.3万元，占一般公共预算项目支出总额的44.23%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“2020年夺取平安星级金鼎活动费”“2020年基层治理四平台经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2020年，在省委的正确领导和省委政法委的精心指导下，丽水市高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻中央和省委、市委决策部署，大力弘扬践行浙西南革命精神，坚定扛起“丽水之干”的政法担当，紧扣党建统领“五个统筹”主线，精心谋划、周密实施、狠抓落实，持续深化平安丽水建设，各项工作取得新成效、迈上新台阶，为全市奋力打造“高水平建设和高质量发展重要窗口”提供有力保障。围绕“全省一盘棋、市级抓统筹、县级负主责、基层强执行”工作要求，积极构建“党建统领+市级综治中心+县级矛调中心+乡镇（街道）四个平台+全科网格+集成服务”的社会治理新模式。特别是针对市级怎么统、统什么的问题，认真学习市委副书记、政法委书记李锋提出的“五个统筹”工作理念，并注重将其作为基本方法与市域社会治理现代化试点工作结合起来。我市通过党建铸魂、数字赋能、综合集成，以平台、区域、服务、力量、责任“五个统筹”破解社会治理领域条块分割、力量分散、责任虚化等问题的做法，得到省委常委、政法委书记王昌荣批示肯定，并在全省政法系统推广。
本委无下属独立核算单位，组织对委机关开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020年，全市政法系统在市委的坚强领导和省委政法委的精心指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻中央和省委、市委决策部署，大力弘扬践行浙西南革命精神，坚定扛起“丽水之干”的政法担当，紧扣党建统领“五个统筹”主线，把方向、顾大局，抓统筹、勇争先，出重拳、守底线，重改革、扛主责，持续深化平安丽水、法治丽水建设，聚力市域社会治理现代化试点创建，不断提升政法铁军核心战斗力，各项工作取得新成效、迈上新台阶，为我市奋力打造“高水平建设和高质量发展重要窗口”提供有力保障。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。
市委政法委在2020年度部门决算中反映2020年夺取平安星级金鼎活动费及2020年基层治理四平台经费项目绩效自评结果。
2020年夺取平安星级金鼎活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化了平安建设创建活动；二是为夺取“全国综治优秀市”做好了宣传服务。发现的问题及原因：一是活动落实面不够广；二是宣传服务有待提升。下一步改进措施：一是创建活动落实到位；二是宣传服务做到有实效。
2020年基层治理四平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为121.6万元，执行数为121.3万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是基层治理四平台数字化建设全面升级；二是深化党建统领基层治理四平台。发现的问题及原因：一是数字化升级不够全面；二是深化党建统领创新有待提升。下一步改进措施：一是结合实际全面升级；二是总结经验加强创新。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中共共产党事务的支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
21.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。